一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
省旅游局部門內設7個職能處室和河南省小浪底旅游管理局、省旅游質量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術館、省旅游人才服務中心、河南省旅游局信息中心等6個歸口管理的預算單位。主要職責是：統(tǒng)籌協(xié)調全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關地方性規(guī)定、規(guī)章草案并監(jiān)督實施，指導全省國內、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)并組織實施等。
（二）人員構成情況
省旅游局機關及歸口管理預算單位7個，其中：行政單位1個；事業(yè)單位6個。人員共有 230人，其中：行政編制60人,事業(yè)編制170人；實有在職人數212人；離退休人員37人。
（三）預算年度主要工作任務
統(tǒng)籌協(xié)調全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游“十三五”發(fā)展規(guī)劃,起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。組織全省旅游對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。指導全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的開發(fā),引導休閑度假。監(jiān)測全省旅游經濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。承擔規(guī)范旅游市場秩序、實施旅游標準化和智慧旅游、監(jiān)督管理安全和服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為。承擔與國際旅游組織合作的相關事務等工作。
二、收入預算說明
2015年收入預算3459.6萬元，其中：財政撥款2937.1萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費211.2萬元，國有資產資源有償使用收入80萬元，經營收入231.3萬元。
三、支出預算說明
2015年支出預算按用途劃分：工資福利支出1320.9萬元，占38.2%；對個人和家庭的補助355.5萬元，占10.3%；商品服務支出408.6萬元，占11.8%；項目支出1374.6萬元，占39.7%。
2015年財政撥款支出按用途劃分：工資福利支出1169.8萬元，占39.8%；對家庭和個人的補助338.2萬元，占11.5%；商品服務支出345.7萬元，占11.8%；項目支出1083.4萬元，占36.9%。主要項目是：全省旅游宣傳推介、市場開發(fā)、市場監(jiān)管、質量提升、標準化建設、智慧旅游、旅游獎勵和安全生產。此外，參與待分�？钪饕校菏〖壐叱砷L服務業(yè)發(fā)展專項引導資金扶持旅游項目資金。財政安排臨時項目是：聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展觀測站年費。
2015年財政撥款支出按經濟分類科目劃分為：工資福利支出1169.8萬元，占39.8%；對家庭和個人的補助338.2萬元，占11.5%；商品服務支出345.7萬元，占11.8%。項目支出1083.4萬元，占36.9%。
2015年行政經費預算2085萬元，其中安排：工資福利支出1320.9萬元；對家庭和個人的補助355.5萬元；商品服務支出408.6萬元。主要保障機關人員工資發(fā)放、機構日常工作正常運轉及正常履行職責所需費用。
2015年政府采購預算安排80.7萬元，主要采購計算機、打印機、碎紙機、辦公家具、印刷等物品。
四、“三公”經費增減變化說明
2015年“三公”經費預算93.3萬元，比2014年“三公”經費預算下降0.01萬元。分項情況為：
（一）因公出國（境）費用30萬元，與上年持平。主要原因是該項業(yè)務比較穩(wěn)定，編報預算時保持了往年資金規(guī)模。
（二）公務接待費用15萬元，較上年下降5萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出，切實降低該項費用。
（三）公務用車運行維護費48.3萬元，較上年增加4.9萬元, 主要是車輛老化，維修成本和燃油成本上升，增加了該項費用預算。
附表1：部門2015年收支預算總表
附表2：部門2015年財政撥款明細表（按功能分類）
附表3：部門2015年“三公”經費預算統(tǒng)計表
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