一、 河南省旅游局概況
（一）主要職能
根據(jù)《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于省政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（豫發(fā)〔2014〕7號），設(shè)立河南省旅游局，為省政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全省旅游工作。
2、制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動的組織與實施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
4、承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報、管理工作。負(fù)責(zé)國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
6、推動全省旅游國際交流與合作,承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會同有關(guān)部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導(dǎo)全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
7、擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)。
8、承辦省政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入河南省旅游局2013年度決算匯編范圍單位包括局本級及4個所屬事業(yè)單位，具體是：行政單位1個（省旅游局機(jī)關(guān)），財政撥款的事業(yè)單位4個（河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、河南省嵩山少林寺武術(shù)館、河南省小浪底旅游管理局、河南省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心）。
二、2013年度部門決算表
（一）2013年度收入支出決算總表
（二）2013年度公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表
（三）2013年度公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、2013年度部門決算情況說明
（一）2013度部門決算收支總體情況說明
2013年度部門收入9667.21萬元，由本年收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和其他收入三項組成。其中本年收入7669.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1997.35萬元（部分項目按照合同及實施進(jìn)度需跨年度支付，年末產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
2013年度決算總支出9667.21萬元，其中本年支出7971.54萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1695.66萬元（根據(jù)項目實施進(jìn)度，需在以后年度按合同支付）。
（二）2013年度公共預(yù)算收入決算情況
2013年收入共計7669.86萬元，其中：
1、財政撥款收入7530.22萬元（含政府性基金200萬元），占本年收入98.18%
2、其他收入139.65萬元，占本年收入1.82%
（三）2013年度公共預(yù)算支出決算情況
2013年支出共計7964.15萬元。
1、基本支出1638.99萬元，占本年支出20.58%
其中：行政運(yùn)行1170.45萬元，占本年支出14.7%
行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出193.83萬元，占本年支出2.43%
死亡撫恤金支出50.96萬元，占本年支出0.64%
其他社會保障和就業(yè)支出2.73萬元，占本年支出0.034%
行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出98.6萬元，占本年支出1.24%
住房改革支出81.8萬元，占本年支出1.03%
機(jī)關(guān)服務(wù)支出40.61萬元，占本年支出0.51%
2、項目支出6325.16萬元，占本年支出79.42%
其中：一般行政管理事務(wù)123萬元，占本年支出1.54%
旅游宣傳4779.75萬元，占本年支出60.02%
旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理180.22萬元，占本年支出2.26%
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1213.77萬元，占本年支出15.24%
行政運(yùn)行28.42萬元，占本年支出0.34%
（四）2013年度公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
省旅游局2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為73.7萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為17.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.6萬元。
具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出17.9萬元，用于工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。主要包括參加國家旅游組織境外宣傳促銷活動、省旅游局組織各地市旅游局境外宣傳促銷活動，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組共計5個，累計16人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出23.2萬元，用于局機(jī)關(guān)公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出32.6萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按規(guī)定開支的接待境外旅行商費(fèi)用和其他公務(wù)接待活動費(fèi)用，包括會場租賃費(fèi)、車輛租用費(fèi)、工作餐費(fèi)等。局機(jī)關(guān)接待各國政府旅游代表團(tuán)、國際旅游組織來豫及與香港、澳門、臺灣地區(qū)業(yè)務(wù)交流，及與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
四、 名詞解釋
（一） 財政撥款收入：省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
（四）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三） 附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（四） 其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五） 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）一般公共服務(wù)：指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
（八） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）：離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）：為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
（九） 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：國家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項目支出。
（十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（十二） 結(jié)余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（十三） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十四） 基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十五） 項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十六） 經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十七） 對附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十八） “三公經(jīng)費(fèi)”：財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十九） 行政經(jīng)費(fèi)：行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。
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